走访调查原料供应市场

      对所在城市的餐饮原料供应商、原料资源市场进行现场走访调查，了解供应商的名称、地址、生产能力或供货能力以及原料的价格如何、质量如何、市场份额有多大、运输进货条件如何等。对原料资源市场的调查与分析，遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查时应运用看、闻、摸等各种方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细地了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
调查完成后，写一篇本市餐饮原料供应商及资源凋查报告，报告包括以下内容：
①本市有代表性的原料供应商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量极其目前的供货状况等。
②本市餐饮原料资源市场的规模、容量、性质等情况。
任务二  餐饮连锁企业采购业务流程
餐饮连锁企业采购的内容包括各种设施设备、、低值易耗品等，其中，原料采购是餐饮连锁企业主要的业务活动之一。，为了提高/增加餐饮企业采购到合适的食品原料，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对原料采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。
采购流程因采购的来源、采购的方式以及采购的对象不同，在作业的某些细节上有若干差异，但是基本的流程大致相同。，以原料采购为例，采购活动的流程。
1．采购申请
任何原料采购都起源于餐饮业厨房的确切需求。厨房负责人应该清楚地知道本部门的需求：需要什么、需要多少、何时需要。这样，采购部门就会收到厨房发出的请购单。请购单是餐饮业统一规范的一种采购申请单，由厨房开出，用来描述所要申购原料的编号、预算额、规格、用途、数量、需要日期等。请购单填写
2．需求说明
原料请购需求确定后，采购部门要制定详细的购货订单说明书，准备发送给供应商。在说明书中必须明确所要购买原料的品质、数量、时间计划等，还要详细描述所购原料的规格、质量要求、、包装运输等物流标准、检验方式、售后服务标准、初步的价格预算等，在描述时要采用统一术语，以防止语句歧义，造成理解上的偏差。购货订单说明书是选择供应商、进行谈判、、签订合同及合同履行、跟踪的依据，因而必须详细、准确，符合餐饮业各方面的需要。为了提高/增加让供应商完全地理解采购需求，除了制定购货订单的书面程序外，还要在发出采购订单前与供应商协商；在采购文件中要提供清晰的描述所定原料的数据。，
3．选择供应商
选择供应商是原料采购流程中的重要环节，也是关键环节。因为供应商是餐饮业外部影响企业运作直接的因素，也是提高/增加餐饮食品质量、价格和服务的关键因素。企业可以根据需求描述在原有供应商中选择成绩合格的厂商，或以登报公告、招标等方式公开征求。，决定和某个供应商进行大量业务往来需要一系列合理的标准。采购方对供应商能否满足自己的质量、数量、交付方式、价格、期盼目标等的观察将支配决策结果。
4．确定价格
确定所需支付的价格是采购流程中的重要环=常。采购者必须很好地掌握各种定价的方法，了解各种方法的适用时机，并能够利用技巧与供应商洽谈价格。洽谈的过程其实是一个反复的讨价还价的过程，并就原料质量、数量、交货期、货款支付方式、违约责任等进行洽谈，在互利共赢的基础上，签汀采购合同，实现成交。有时，是否具备洽谈得到满意价格的能力是衡量一个不错采购者的首要标准。
5．订单安排
餐饮价格谈妥并签订合约后，应办理订货签约手续，即签订采购订单。采购订单是采购商向供应商发出的采购书面通知，是具有法律效力的书面文件。订单对买卖双方的要求、权利和义务必须予以说明。一般公司都有设计好的采购订单，但在洽谈中还需进行关键条款的修改，以后双方认可的条款为准。采购订单一般包括下列内容：序列编号、发单日期、接受订单的供应商的名称、采购原料的名称、数量、质量、发货日期、运输要求、价格术语、支付条款及对订单有约束的各种条件。
采购订单适合于有长期供货关系的双方，采购方发出采购单一式两份，供应商确认并签字盖章后，留存优先联，作为发货依据。第二联给采购方作为结算依据，同时表明供应商已正式接受采购订单。
6．订单的追踪与催货
采购订单发给供应商之后，为了提高/增加供应商按期、按质、按量交货，采购部门应依据合约规定对订单进行跟踪和催货。企业在采购订单发出的同时，会确定相应的跟踪和催货日期。在一些企业中，甚至会设有一些专职的跟踪和催货员。
跟踪是对订单所做的例行追踪，以确保供应商能够履行货品发运的。如果出现了问题，如质量或发运方面的问题．采购方就需要尽早了解，以便及时采取相应的行动。跟踪专员需要经常询问供应商的进度，有时甚至有必要到供应商那里去走访。不过这一措施一般仅用于关键的、大额的和提前期较长的采购事项。通常为了及时获得信息并知道结果，跟踪是电话、互联网进行的。
催货是对供应商施加压力，使其按期履行初所做的发运，或是按照采购方要求提前发运货物，或是加快已经延误的订单涉及的货物发运。如果供应商不能履行发运的，采购部门会威胁取消订单或是以后可能进行罚款。催货应该只用于采购订单中一小部分，因为如果采购部门对供应商能力已经做过全面分析的话，那被选中的供应商就应该是那些能遵守采购合约的可靠的供应商。
7．商品的接收与检验
原料接收是指为了确保订单所采购的食品原料如数到达，应检查其是否完好无损以及是否符合数量。供应商将商品送至采购方仓储部门之后，采购方首先要核对发货单，看商品种类、数量、一般品质是否与合同相符；其次要检查各类单据是否齐备，如装箱单、发票等；再次要检查外包装是否完好，入库时是否需要再另行包装。以上几项检查无误后就可以卸货、清。一氧、入库，同时由仓储部门经手人填写原料入库单，或将该信息输入仓储管理信息系统。
餐饮连锁企业采购的原料，其品质可以在原料送至采购方仓库后再进行抽样检验。对于那些质量性能稳定的原料或者那些长期合作、供货表现合格的供应商的原料，检验的程序可以从简；而对于那些性能不稳定的原料或者新供应商的原料，检验的程序要完备。
8．结算
采购方在收到供应商的商品并验实现目标库后，以“入库单”作为商品结算的依据。保管部门将收货单一联反馈给采购部门，二联反馈给财务部门，三联反馈给供应商以备查询，四联存根。采购部门依据验实现目标库单，通知财务部门按照合同规定向供应商支付货款。
9．结案
凡验收合格付款，或验收不合格退货，均需办理结案手续，查清各项书面资料有无缺失，签报高等管理部门或权责部门核阅批示。
10.记录与档案维护
凡经结案批示后的采购案件，均应列入档案、登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题时查考。档案应具有一定保管限定的规定。要保存的记录主要有：采购订单目录，采购订单卷宗，商品文件（日期、供应商、、数量、价格和采购订单编号），供应商历史文件，劳务合约，投标历史文件，工具和寿命记录。